中共河南城建学院后勤服务中心总支委员会文件

豫城后集党文〔2016〕2号

关于印发《后勤服务中心后勤管理处

关于开展内部管理风险隐患自查自纠工作

实施方案》的通知

各党支部：

现将《后勤服务中心、后勤管理处关于开展内部管理风险隐患自查自纠工作实施方案》印发给你们，请结合本单位实际，认真抓好落实。

附件：后勤服务中心、后勤管理处关于开展内部管理风险隐患自查自纠工作实施方案

                       中共河南城建学院后勤服务中心总支委员会

                                2016年5月27日

附件

后勤服务中心  后勤管理处

关于开展内部管理风险隐患自查自纠工作实施方案

按照学校《关于开展内部管理风险隐患自查自纠工作的实施方案》的精神，为进一步规范和加强内部管理，建立自我约束、自我完善、有效防范廉政风险的长效机制，特制定后勤服务中心、后勤管理处内部管理风险隐患自查自纠工作的实施方案。

一、组织领导

为确保“内部管理风险隐患自查自纠工作”扎实开展，特成立工作领导小组。

组　长：张奉举、马宁奇。

副组长：范光明、罗代、王刚、郁明华、张少东。

成　员：各部门负责人。

领导小组下设办公室，负责自查自纠的具体组织和督查指导工作。办公室主任由赵延冰兼任，成员由综合办和财务部工作人员组成，负责内部风险隐患的组织整理及上报。

二、工作流程

（一）前期准备。成立领导小组，制定工作方案（2016年5月30前）。

（二）动员部署。召开动员会，对自查自纠工作进行安排部署，分解任务、明确责任（2016年5月31前）。

（三）部门自查。各部门对照方案要求，进行制度清理和问题排查，并整理出问题清单和整改措施（2016年6月20前）。

（四）整改纠正。各部门按照职能权限，对自查发现的问题和风险隐患及时进行整改纠正，涉及重大问题和隐患的应及时向后勤中心、处领导汇报（2016年7月20前）。

（五）建章立制。各部门对照有关政策和规定，对不健全、不完善或存在漏洞问题的规章制度抓紧进行补充或修订完善，及时提交领导小组研究。（2016年7月27前）。

（六）督查问效。自查和整改过程中，自查自纠工作领导小组将通过口头督促、书面督办、现场督查等方式对各部门有关工作开展情况进行督导检查，跟踪问效（2016年8月11日前）。

三、自查自纠内容

根据上级有关精神，这次自查自纠主要围绕“三重一大”、经费使用等几个方面的内容进行：

（一）“三重一大”制度制定及执行落实情况；

（二）“三公经费”（因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）管理及使用情况；

（三）国有资产管理及物资（食堂原材料、水电暖维修原材料）招投标与采购情况；

（四）各种维修改造工程项目招投标、施工过程管理及工程款预决算和工程竣工验收情况；

（五）中心财务收支管理情况；

（六）贯彻中央“八项规定”精神，纠正“四风”问题，尤其是办公用房使用和清理等情况；

（七）有关师生员工切身利益，如后勤服务的饮食服务、公寓服务、物业保洁绿化、家属区物业、水电暖服务、服务楼商贸管理、工程修缮服务等工作运行情况；

（八）各部门是否存在“小金库”问题；

（九）各部门对照有关要求应当自查自纠的其他问题。

四、目标要求

通过自查，及时发现后勤内部管理工作中存在的漏洞和问题，查明原因，制定措施，纠正错误，清除隐患，完善制度，规范管理，推动后勤各项工作顺利开展。要求必须做到：

1、重点岗位、关键环节风险项目梳理清楚，列出条目；

2、主动认真自查，及早发现问题，建立问题台账；

3、认真整改纠正，即行即改，解决问题，消除隐患；

4、健全完善工作机制，有项目就要有与之相匹配的管理制度，并具有可操作性。现有制度凡与上级规定不相符的及时修正，不完善的马上完善；尚未建立的制度抓紧补充。

自查自纠工作结束后，各部门要形成工作报告，其主要内容包括：与项目有关的规章制度是否健全；现有制度中是否存在与法律法规、上级政策和制度规定相悖的内容；对制度的执行是否到位，工作中是否存在问题与风险隐患，对存在问题与风险隐患的处理办法、建议和整改措施。

五、工作要求

（一）落实责任，明确任务。自查自纠领导小组要按照职责分工，对自查自纠相关任务层层分解，明确各级领导和相关工作人员的目标责任。领导班子成员对分管部门的自查自纠工作负领导责任，各部门主要负责人及相关工作人员按照各自职责，分别负主体责任和具体责任，自查自纠领导小组办公室成员按照分工负督查指导责任。（见附件1《后勤服务中心、后勤管理处内部管理风险隐患自查自纠工作责任分解》）

    （二）细化内容，明确时限。为确保自查自纠工作落到实处，各部门对每个需要自查的具体项目都要明确人员、有具体的内容、标准和完成时限，并列出问题清单。自查自纠内容时限为党的十八大以后至今年上半年。问题清单要于6月20日前按时报送到综合办公室。（见附件2《内部管理风险隐患自查自纠问题清单》）

（三）实事求是，整改完善。对于自查过程中发现的问题，要结合实际，立足于完善制度，堵塞漏洞，规范和加强内部管理，制定切实可行的整改措施予以妥善处理。同时，要严肃工作纪律，防止弄虚作假。

（四）建立定期沟通会商机制。自查自纠领导小组办公室要定期召开相关部门联席会议，听取自查自纠工作汇报，必要时及时提请召开领导小组会议，协调解决有关问题。

（五）严肃纪律，保证效果。要加强工作的的计划性，提高执行力，确保令行禁止，确保不走过场，确保取得实效。对因工作不力，自查自纠不到位，留有隐患，不报告、不整改，给学校造成不良影响者，将启动问责机制。

附件：1.后勤服务中心、后勤管理处内部管理风险隐患自查自纠工作责任分解

2.内部管理风险隐患自查自纠问题清单 

后勤服务中心 后勤管理处

2016年5月26日

附件1

后勤服务中心 后勤管理处

内部管理风险隐患自查自纠工作责任分解

一、“三重一大”制度制定及落实情况

后勤“三重一大”制度实施办法、班子会议事规则、党政联席会议事规则等议事决策制度的建立完善情况；近三年班子会、党政联席会决策事项整理；近三年重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用相关项目的申报、审批、运转、执行等相关佐证材料的收集整理；是否存在规避或违反决策程序的事项，决策事项是否得到有效落实，决策执行中是否存在违规问题，还有哪些风险和隐患。

（综合办牵头，各相关部门配合）

二、“三公经费”（因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费）管理及使用情况

学校因公出国（境）管理、公务用车管理、公务接待管理制度的建立完善情况；近三年因公出国（境）、公务用车、公务接待经费预算及实际执行情况；相关申报、登记和审批手续是否完备，是否存在漏洞，是否存在违反上级有关规定的问题。

（综合办牵头，财务部、物业服务中心、商贸服务中心、工程修缮中心等有公务用车的相关部门配合）

三、国有资产管理及物资（办公用品（具）、食堂原材料、水电暖维修原材料）招投标与采购情况

国有资产管理制度、招投标制度是否健全和完善；是否存在管理混乱或账外资产的情形；资产配置、使用和处置中是否存在违纪、违规现象；办公用品（具）、食堂原材料、水电暖维修原材料采购是否严格依照有关规定实行招标，合同的签订与履行是否严格，验收程序是否规范，是否存在漏洞和问题。

（物资部牵头，各相关部门配合）

四、各种维修改造工程项目招投标、施工过程管理及工程款预决算和工程竣工验收情况

2013年以来维修改造工程项目情况；管理制度是否健全，施工等是否严格执行了规定程序，是否按规定进行了招投标，是否及时办理竣工决算手续；资金使用是否规范，是否存在未经批准超概算、超标准问题；施工管理以及相关工作中还有哪些漏洞和问题，存在哪些风险和隐患等。

（工程修缮中心负责工程修缮项目、物业管理科负责维修改造项目、能源动力服务中心负责水电暖维修项目、公寓服务中心负责公寓维修项目、物业服务中心负责保洁绿化项目）

五、财务收支管理情况

包括经营收费、服务收费等，是否都有收费依据（许可证、文件、合同等）；财务收支内控制度是否健全；是否存在违规收费、违反“收支两条线”规定、私设“小金库”、假发票报销等情形；专项经费是否专款专用；是否严格按照财务制度开支相关费用，有没有其他违反财经纪律的行为等。

（财务部牵头，物业服务中心、商贸服务中心、饮食服务中心等有收费行为的部门配合）

六、贯彻中央“八项规定”精神，纠正“四风”问题，尤其是办公用房使用和清理等情况

近年来贯彻落实中央八项规定和省委省政府实施意见，整顿作风、纠正“四风”、开展专项治理的情况，尤其是办公用房清理和使用管理的情况等。

（物业管理科牵头，各有关部门配合）

七、有关师生员工切身利益，如后勤服务的饮食服务、公寓服务、物业保洁绿化、家属区物业、水电暖服务、服务楼商贸管理、工程修缮服务等工作运行情况

（饮食服务中心、公寓服务中心、物业服务中心、动力服务中心、商贸服务中心、工程修缮服务中心等相关部门）

八、各部门是否存在“小金库”问题

（财务部牵头，各部门配合）

九、各部门对照有关要求应当自查自纠的其他问题

（各部门）